老師，企業(yè)做了一年，一直是虧損狀態(tài)，代賬公司做的賬，每個月只有入庫未做商品出庫和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，問她時，她說再結(jié)轉(zhuǎn)成本就虧的太多了，不結(jié)轉(zhuǎn)成本不合理吧

月底走貨物到庫，尚未收到發(fā)票，例如不含稅金額為10萬，做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到，但是有確認收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了？還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫，本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款，此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧

老師，代賬公司是這樣的，就是我們進來的票，你比如原材料A，原材料B，原材料C，發(fā)票上也是清清楚楚有規(guī)格型號那些都是不一樣的，但是代賬公司做賬就全部歸類為原材料了，結(jié)轉(zhuǎn)也是根據(jù)估計結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我原本以為我們原材料還有很多沒結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果一看他們做的賬都給結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的差不多了，我一問，她說就是估計結(jié)轉(zhuǎn)的，不然我們庫存就會有很多很多沒出庫，請問她這種是什么意思呢？我沒明白

老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是后來她做過反結(jié)賬，做過出入庫的調(diào)整，導(dǎo)致后來出庫單的單價和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算，庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對不上了，我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做？匯算怎么調(diào)整呢？

老師，請問一下當(dāng)時做賬物業(yè)公司去年12月把279699的工資放勞務(wù)成本了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，一結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤就少很多了，但是現(xiàn)在企業(yè)所得稅也交了，要咋辦哦？能不能悄摸摸的結(jié)轉(zhuǎn)再25年1月的成本里頭哦。