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Q

老師，請問，我 做 8 月份的內(nèi)賬，8 月份發(fā) 7 月份的工資，，有個其他應(yīng)收款-員工社保和個稅，這個款銀行扣的是 6 月份的，那我發(fā) 7 月份的工資哪里，是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個稅啊？

2025-09-11 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-11 08:38

管理費(fèi)用工資是直接根據(jù)工資表的應(yīng)付工資計(jì)提，不是根據(jù)你說的數(shù)字加來家去的

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快賬用戶9139 追問 2025-09-11 08:41

那我 8 月份的內(nèi)賬，發(fā)的是 7 月份的工資，，那員工社保跟個稅是沖的是 6 月份的嗎？

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齊紅老師 解答 2025-09-11 08:44

是的，直接看工資表是否6月的工資？是就沖6月的

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快賬用戶9139 追問 2025-09-11 08:48

老師，是這樣的，我現(xiàn)在做 8 月份的張，對公賬戶發(fā)了員工 153000 工資（扣完社保后的），那我借：管理費(fèi)用-工資是填寫多少？貸：其他應(yīng)收款-社保跟個稅是沖 6 月份的嗎？

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齊紅老師 解答 2025-09-11 08:52

直接看工資表上的應(yīng)付工資

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管理費(fèi)用工資是直接根據(jù)工資表的應(yīng)付工資計(jì)提，不是根據(jù)你說的數(shù)字加來家去的
2025-09-11
你好，發(fā)的7月的工資當(dāng)然是沖減7月的
2025-09-11
您好 6月份的工資單上沒有某員工的社?？鄢?xiàng) 7月份賬結(jié)其他應(yīng)收款-社保 是有余額
2020-08-09
借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅
2023-09-19
所有的分錄都是這些，發(fā)生了什么業(yè)務(wù)和科目就對應(yīng)分錄和科目。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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