老師，280的維護(hù)費(fèi)我是放在六月申報表4進(jìn)行填寫的，賬是這樣子做的，在六月賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在余額在借方280，這個是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊，要不然我這邊都有余額？
你好，你是說應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎？
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老師，280的維護(hù)費(fèi)我是放在六月申報表4進(jìn)行填寫的，賬是這樣子做的，在六月賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在余額在借方280，這個是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊，要不然我這邊都有余額？
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1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，在帳上已經(jīng)做了會計分錄： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費(fèi)用 280 請問這樣會計處理合理嗎？ 2.這280元的維護(hù)費(fèi)，在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎？
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4月份交了280的金稅盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)，但是4月份不用交增值稅，那是不是，目前4月份賬上只做一個借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款。等到哪個月用這個280抵減的時候再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:管理費(fèi)用，然后再再在抵減這個月在增值稅報表上填報？
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老師，我稅盤的維護(hù)費(fèi)10月付款的，現(xiàn)在做賬分錄要怎么寫？平時我進(jìn)項(xiàng)都是做到待認(rèn)證里面的，我現(xiàn)在可以這樣寫分錄嗎？借管理費(fèi)用，貸銀行，實(shí)際抵扣的時候借應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸管理費(fèi)用，
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2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票，當(dāng)時做賬借：管理費(fèi)用 280，貸：銀行存款：280，去年12月沒有收入，現(xiàn)在有收入了，需要抵扣280，正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280，貸：銀行存款，但是我當(dāng)時做錯了，改這么辦呢？這280在2月的申報表里抵扣了
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轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方有280
沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？ 你的分錄是這樣寫的嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
六月做：借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280，七月做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅280，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280，現(xiàn)在七月查科目余額轉(zhuǎn)出未交有280借方余額
六月做：借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280，七月做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅280，貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280，現(xiàn)在七月查科目余額轉(zhuǎn)出未交有280借方余額
最后這個是對的，前面那個是打錯
老師，從新給過數(shù)據(jù)，五月購進(jìn)時做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280，貸其他應(yīng)付款-報銷人，六月抵扣做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280，貸管理費(fèi)用-280，我的意思是這個減免稅還用調(diào)賬嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在減免稅余額是借方280
你少寫我這個分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
我在七月也做了這一分錄，減免是平了，但轉(zhuǎn)出這個又有余額了，
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅