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你好現(xiàn)在認(rèn)證后做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

2020-09-07

?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-10-22

你好借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅? ? 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵的數(shù)?

2022-09-06

同學(xué)你好上期留底5000——這個(gè)金額應(yīng)是在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，加上本月認(rèn)證的3700，那么進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)是8700 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)16000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)8700 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅7300

2022-07-12

你好對(duì)的是這么做的

2021-10-07

快賬用戶9423 追問 2020-09-07 15:46

本期認(rèn)證大于銷項(xiàng)，怎么做分錄

齊紅老師解答 2020-09-07 15:48

你好結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;