上期沒寫

待認證增值稅

沒寫的話 這個進項稅額是不是已經(jīng)在勾選平臺勾選過了 只是沒有填附表二？

勾選了，沒有寫附表二

那這個您不好填寫了 稅務(wù)認為您自動放棄了抵扣 填寫也無法比對通過

上次是去稅務(wù)大廳工作人員給處理的，現(xiàn)在不能在用這個票抵扣了嗎？

如果上期抵扣了沒有填寫附表二的話 自己不可以再抵扣的

如果上期勾選確認了沒有填寫附表二的話 自己不可以再抵扣的

那去辦稅大廳能給改嗎

稅務(wù)大廳不會幫您改的 不過您看下您那邊稅務(wù)是否會幫您修改 很大的可能是不會

那這就浪費了？

還要就是可以跟發(fā)票開具方協(xié)商 看是否可以給您開具紅字發(fā)票 然后再開具藍字發(fā)票

都是上上個月的發(fā)票了

都可以開具紅字發(fā)票的

還有其他辦法嗎？這個待認證不能跨月是嗎？

是你已經(jīng)勾選確認了 如果是單位需要抵扣的 就要填附表二 不然 就只好我上面說的 對方開具紅字 然后再開藍字 不然您無法繼續(xù)抵扣了

謝謝好的老師