Q
以前年度和本年度附加稅申報錯誤，在稅務(wù)局更正申報后出現(xiàn)多繳稅額，用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計(jì)提的時候：借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 實(shí)際繳納時：應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 現(xiàn)在更正申報了18年19年20年的報表出現(xiàn)多交稅款三萬多用于抵扣以后每月附加稅，三萬多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時怎么入賬 麻煩能解答詳細(xì)分錄嗎？
2020-09-06 12:36
2020-09-06 13:20
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 實(shí)際抵扣會直接少交，不需要針對這個額外做分錄
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那以后每月需要做附加稅的計(jì)提嗎， 把三萬對分?jǐn)偟綉?yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)交款里嗎？ 借應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 貸 以前年度損益調(diào)整 那20年當(dāng)年的怎么調(diào)整走不走以前年度損益
需要做附加稅的計(jì)提 為什么要放其他應(yīng)交款？ 20年的直接稅金及附加不用以前年度損益調(diào)整
我以前計(jì)提跟繳納的時候城建稅在應(yīng)交稅費(fèi)下，教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加在其他應(yīng)交款下 20年的直接沖稅金及附加嗎， 以后期間直接計(jì)提后再不做賬務(wù)處理了嗎，
哦哦，教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加本來也是用應(yīng)交稅費(fèi)才對的，你之前用了其他那現(xiàn)在也沖其他 20年的直接沖稅金及附加 以后期間直接計(jì)提后不做其他
好的，謝謝您
不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！