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演示賬套

工資表已計(jì)提工資了，發(fā)放的時(shí)候有一個(gè)人已離職，工資不用發(fā)，那要沖減應(yīng)付職工薪酬，另一個(gè)科目是什么

2020-09-04 14:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-04 14:32

你好你之前計(jì)提的分錄紅沖就行了。你借方應(yīng)該是做的管理費(fèi)用。紅沖即可

快賬用戶9416 追問 2020-09-04 14:58

7月應(yīng)付工資是557773，扣款明細(xì)（醫(yī)社保12588.54，清罐費(fèi)用2357.94，其他扣款是14602.5）稅前實(shí)付金額是528223.68，個(gè)稅6048.12，稅后工資是522175.56.老師問下，這份工資表的明細(xì)要怎么做，計(jì)提到發(fā)放工資的全部過程，謝謝！清罐費(fèi)用是之前我們公司先付的，這部分費(fèi)用要司機(jī)承擔(dān)，我之前是做主營業(yè)務(wù)成本-清罐費(fèi)，扣款也是我們先付，實(shí)際要從司機(jī)這邊抵扣的。

齊紅老師解答 2020-09-04 15:01

你好計(jì)提工資借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)放工資 “借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款 -各種扣款銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。你之前扣款你們之前先掛其他應(yīng)收款”

快賬用戶9416 追問 2020-09-04 15:03

沒有之前扣款清罐費(fèi)用是做主營業(yè)務(wù)成本-清罐費(fèi)，罰款做營業(yè)外支出-罰款，社醫(yī)保做其他應(yīng)收款，是不是相對(duì)應(yīng)的要用紅字沖減

齊紅老師解答 2020-09-04 15:06

你好你要扣員工工資的話就要掛其他應(yīng)收款。你走做成本去了那說明都是公司來承擔(dān)了。是的要紅沖的

快賬用戶9416 追問 2020-09-04 15:09

之前不知道哪些清罐費(fèi)用是司機(jī)承擔(dān)的，后面說是一部分是司機(jī)承擔(dān)，但開票進(jìn)來就一筆，小部分是司機(jī)承擔(dān)，那這個(gè)是從主營業(yè)務(wù)成本里紅字沖回是嗎

齊紅老師解答 2020-09-04 15:13

你好那你就紅沖回來就行了。把司機(jī)對(duì)應(yīng)要承擔(dān)金額沖回來掛其他應(yīng)收款。

快賬用戶9416 追問 2020-09-04 15:15

是等發(fā)放工資再?zèng)_回是嗎？那些社醫(yī)保扣款也是等發(fā)放工資再掛賬，還是說計(jì)提就可以先把借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款-各種款項(xiàng)先掛著啊

齊紅老師解答 2020-09-04 15:18

你好現(xiàn)在就沖回來扣款的部分。你不是繳納了社保就會(huì)做繳納分錄嗎？繳納了就要做分錄后發(fā)放工資貸方扣即可。等著工資發(fā)放直接就貸方?jīng)_其他應(yīng)收款扣款即可了

你好你之前計(jì)提的分錄紅沖就行了。你借方應(yīng)該是做的管理費(fèi)用。紅沖即可

2020-09-04

是的，把工資的分錄紅沖。

2022-12-13

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2024-03-28

你好，同學(xué) 是的，計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù) 計(jì)提工資借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資

2024-03-27

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就沖減了

2024-03-22

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