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可以將2019年12月的賬務(wù)處理放在2020年1月進(jìn)行處理。

2020-09-02

您好，您這種新成立的公司虧損肯定是沒(méi)有問(wèn)題的

2021-01-08

匯算清繳交的所得稅會(huì)計(jì)分錄企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅額要通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目核算. 通過(guò)匯算清繳,用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額,得到的數(shù)額如果是正數(shù),代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額,分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅繳納此匯算清繳稅款時(shí),分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款調(diào)整未分配利潤(rùn),分錄如下: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整如果是負(fù)數(shù),代表企業(yè)多繳稅額,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整未分配利潤(rùn),分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2021-10-11

補(bǔ)19年借，財(cái)政應(yīng)返還額度貸，零余額賬戶余額額度補(bǔ)20年借，零余額賬戶用款額度貸，財(cái)政應(yīng)返還額度支付借，單位管理費(fèi)用等貸，零余額賬戶用款額度

2021-01-06

您好，小微企業(yè)是填數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的

2021-05-11

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:21

好的謝謝

齊紅老師解答 2020-09-02 10:22

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:25

謝謝，就是在想問(wèn)一下，我們租的地址我用現(xiàn)金給發(fā)付的，那日記賬記在哪里呢？庫(kù)存現(xiàn)金嗎？

齊紅老師解答 2020-09-02 10:26

能夠銀行存款支付最好。如果現(xiàn)金支付只能入現(xiàn)金明細(xì)賬了

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:26

就這一筆，那只能進(jìn)庫(kù)存現(xiàn)金了吧

齊紅老師解答 2020-09-02 10:27

那只能進(jìn)庫(kù)存現(xiàn)金的賬了。

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:29

那也是19年12月底付的錢，有可以入2020年的帳吧

齊紅老師解答 2020-09-02 10:29

現(xiàn)在也只能在2020年補(bǔ)做賬務(wù)處理了。

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:30

我19年的帳已經(jīng)做到了2020年應(yīng)該問(wèn)題不大吧！涉及到的金額不是很大

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:31

稅務(wù)登記是在2020年1月份開(kāi)始的

齊紅老師解答 2020-09-02 10:32

只能在2020年1月開(kāi)始賬務(wù)處理，屬于籌建期間的賬務(wù)處理

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:32

那就應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題了，謝謝

齊紅老師解答 2020-09-02 10:34

這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，直接進(jìn)行賬務(wù)處理。因?yàn)榛I建期間的開(kāi)辦費(fèi)，可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)，也可以在發(fā)生時(shí)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)，正式營(yíng)業(yè)后，三年內(nèi)攤銷計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)。

快賬用戶2547 追問(wèn) 2020-09-02 10:34

齊紅老師解答 2020-09-02 10:35

此問(wèn)題回復(fù)完畢，再見(jiàn)！