三月的一張材料發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)5月提示有問(wèn)題，但是這張發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬時(shí)稅額做的待抵扣，現(xiàn)在系統(tǒng)要我反饋問(wèn)題，如圖。我不知道怎么填

你這個(gè)發(fā)票你實(shí)際有沒(méi)有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)？

有的，發(fā)生了，三月做賬時(shí)，借:原材料? 進(jìn)項(xiàng)（待抵扣）貸:應(yīng)付

這個(gè)月，我讓對(duì)方把發(fā)票紅沖重新開(kāi)了，金額稅額全都和之前的一致

你好你們實(shí)際有發(fā)生，你就可以選無(wú)問(wèn)題。 然后寫(xiě)清楚是什么時(shí)候發(fā)生的，金額多少，怎么支付的。提供好對(duì)應(yīng)單據(jù)就行。

就是不需要做任何調(diào)整是吧？

系統(tǒng)顯示這樣，我還是反饋無(wú)問(wèn)題，跟我讓對(duì)方五月重新開(kāi)具發(fā)票不矛盾是吧？

對(duì)方?jīng)_紅了，重新開(kāi)沒(méi)問(wèn)題。

我這邊不需要做任何賬務(wù)上的調(diào)整是嗎？

你好，你勾選認(rèn)證過(guò)，就要轉(zhuǎn)出。

選擇無(wú)問(wèn)題，可扣除（待抵扣），稅前扣除年度起止怎么選呢？

你好你這個(gè)是什么時(shí)候的發(fā)票？就選擇對(duì)應(yīng)的年度。

沒(méi)有勾選抵扣，三月做的待抵扣，老師。

你這個(gè)他已經(jīng)紅沖了你就不能夠再抵扣了。

我已經(jīng)讓對(duì)方在五月重新紅沖并重開(kāi)了，這里針對(duì)三月這張發(fā)票的反饋，我還選無(wú)問(wèn)題？可扣除（待扣除）？

你好，你這個(gè)應(yīng)該選擇無(wú)問(wèn)題然后不可扣除。

針對(duì)稅務(wù)系統(tǒng)顯示有疑問(wèn)對(duì)方自主紅沖，而我這邊沒(méi)有收到票也沒(méi)有入賬的情況，我應(yīng)該反饋有無(wú)問(wèn)題？