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Q

老師，我所得稅匯算清繳時(shí)，我今年利潤(rùn)是10萬(wàn)，前一年度虧損是20萬(wàn)，我可以今年申報(bào)表只彌補(bǔ)7萬(wàn)嗎？

2020-09-01 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-01 17:41

你好，這種情況不可以選擇只彌補(bǔ)7萬(wàn)的

頭像
快賬用戶6296 追問(wèn) 2020-09-01 17:43

現(xiàn)在是有個(gè)問(wèn)題，我去年預(yù)繳了1700的所得稅，年度匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)萬(wàn)虧損后不繳稅，因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)不多，我們這個(gè)1700不想去辦退稅、現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)不辦退稅的話就要修改匯算清繳表，我不知道改從何改起！

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-01 17:44

你好，你可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，使得所得稅匯算清繳申報(bào)表的主表應(yīng)補(bǔ)退稅為0，這樣就不需要退稅了

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你好，這種情況不可以選擇只彌補(bǔ)7萬(wàn)的
2020-09-01
你好，上一年度虧損50萬(wàn)，今年盈利20萬(wàn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損填寫(xiě)20萬(wàn)?
2021-03-11
你好 是匯算清繳的嗎 填寫(xiě)20
2021-03-11
你好，這個(gè)正常的呢，現(xiàn)在就是可以自動(dòng)彌補(bǔ)的
2019-10-11
只有申報(bào)了21年企業(yè)年度匯算清繳，季度預(yù)繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損。
2022-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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