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老師你好,請問填增值稅申報(bào)表中的減免稅申報(bào)表時(shí),為什么免稅項(xiàng)目第4欄次免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護(hù)費(fèi)280

2020-09-01 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 11:49

同學(xué)你好,為什么免稅項(xiàng)目第4欄次免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護(hù)費(fèi)280——如果沒有免稅項(xiàng)目,是可以不填的;

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:51

那個黃色的可以不管的?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 11:51

同學(xué)你好,那個黃色的可以不管的?——是的;

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:52

哦哦,好的,謝謝老師

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:52

我以為要刪掉了

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齊紅老師 解答 2020-09-01 11:55

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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同學(xué)你好,為什么免稅項(xiàng)目第4欄次免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護(hù)費(fèi)280——如果沒有免稅項(xiàng)目,是可以不填的;
2020-09-01
上面第一欄刪除減免代碼,
2020-11-03
比如是防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額,因?yàn)闆]有備案導(dǎo)致申報(bào)異常,那就需要帶上相關(guān)資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進(jìn)行正常申報(bào)了
2023-09-05
你好,需要手動填寫的在主表23應(yīng)納稅減征額。
2022-02-16
第一和第三填寫你的免稅銷售額,第五填寫免稅銷售額乘以3%,其他的都是0。
2025-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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