老師，理賬的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計在18年暫估了一筆100多萬成本（到現(xiàn)在也沒有實際支出也沒有發(fā)票），又少記了一筆50多萬的成本（兩者沒有關(guān)聯(lián)），我現(xiàn)在能把這兩筆對沖一下么？如果我動了之后稅務(wù)局查到了責(zé)任在我么
你好！按規(guī)定是不可以對沖的，需要單獨各調(diào)各的。
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老師，理賬的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計在18年暫估了一筆100多萬成本（到現(xiàn)在也沒有實際支出也沒有發(fā)票），又少記了一筆50多萬的成本（兩者沒有關(guān)聯(lián)），我現(xiàn)在能把這兩筆對沖一下么？如果我動了之后稅務(wù)局查到了責(zé)任在我么
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我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個建筑公司，4月份重新建立的賬套，我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時候之前會計做了一筆暫估成本的分錄，400萬左右（借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估）而且沒有在企業(yè)所得稅前調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來，我還能在做之前的分錄紅沖嗎？關(guān)鍵是這兩個月根本沒有收入，我沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果按照上面的分錄做了的話，就會有主營業(yè)務(wù)成本這個科目了，而且是負(fù)數(shù)
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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老師，之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個科目
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因為領(lǐng)導(dǎo)不想現(xiàn)在補稅，多暫估的那一筆我不動它可以么
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如果稅務(wù)局查出來，會追究我個人的責(zé)任么？
你好，不涉及增值稅的話，一般不會追究個人責(zé)任，但是你們企業(yè)會要求補交稅金。會有罰款和滯納金。
即使有涉及增值稅，之前會計的行為也會影響到我么
你好，增值稅的話你不調(diào)整就不影響你。