老師好！ 1.19年暫估入賬也結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄？ 2.他收到發(fā)票時就計入費用了，但是賬上掛了一個其他應(yīng)收款借方余額，該怎么調(diào)？

老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了

老師好！我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了，但在2022年1月收到.當時在2021年12月會計分錄：借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款；在2022年1月收到發(fā)票做分錄：借：銷售費用-勞務(wù)費用，貸：其他應(yīng)收款，老師，這個分錄對嗎？當時沒有暫估成本，怎么寫正確分錄？

老師您好，上年做了一筆暫估費用原會計分錄為：借 主營業(yè)務(wù)成本，貸 其他應(yīng)付款；現(xiàn)在已收到發(fā)票怎么做分錄呢？

去年暫估的一筆費用錢已經(jīng)支付發(fā)票沒到，借其他應(yīng)付款10萬，貸應(yīng)銀行存款10萬，暫估借管理費用辦公費10貸應(yīng)付賬款暫估款10萬，本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開了，那該怎么做賬？全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎？重新入賬借管理費用辦公費8萬貸其他應(yīng)付款8萬如果這樣做，其他應(yīng)付款借方就會有2萬余額，該怎么做賬呢