記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄

老師2021年暫估得成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)記得是借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費(fèi)用票到了一部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄

老師2021年暫估得成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)記得是借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費(fèi)用票到了一部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對(duì)不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報(bào)過稅了也不能反結(jié)賬了

老師，我們公司以前年度暫估了一些成本費(fèi)用，分錄為：借：管理費(fèi)用（主營業(yè)務(wù)成本）貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫，如果匯算清繳前拿不到發(fā)票，納稅調(diào)增后，如何沖銷？

老師，請問22年底暫估了一筆成本，暫估時(shí)的分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 23年1月取得發(fā)票，分錄:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目，會(huì)不會(huì)有影響