老師可以幫我看看企業(yè)所得稅的比例是多少嗎 是這樣的 有掛靠我們公司的 工程款到了 不含稅7萬(wàn) 我們需要扣掉所得稅費(fèi)用 但因?yàn)橛卸愂諆?yōu)惠 最終扣幾個(gè)點(diǎn)？
您好，看了您的季度預(yù)繳表，您屬于小微企業(yè)，享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。 1、應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以內(nèi)，減按25%乘以20%的所得稅稅率，也就是5%的所得稅稅率計(jì)算。
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老師可以幫我看看企業(yè)所得稅的比例是多少嗎 是這樣的 有掛靠我們公司的 工程款到了 不含稅7萬(wàn) 我們需要扣掉所得稅費(fèi)用 但因?yàn)橛卸愂諆?yōu)惠 最終扣幾個(gè)點(diǎn)？
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老師：您好！幫我看一下，這是我們一個(gè)項(xiàng)目的工程應(yīng)收款。金額合計(jì)那里是不含稅的，然后客戶需要我們開(kāi)票，所以我們要求客戶補(bǔ)繳稅點(diǎn)，最終我們需要開(kāi)票的金額是多少？是不是含稅金額加上補(bǔ)的稅點(diǎn)金額就可以了嗎？我就是想知道，補(bǔ)繳的一萬(wàn)多塊錢(qián)里面還會(huì)不會(huì)另外產(chǎn)生稅額？
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想請(qǐng)教一下老師，掛靠項(xiàng)目的企業(yè)所得稅我要先掛靠單位的工程款，掛靠方的項(xiàng)目利潤(rùn)是100萬(wàn)以下，但是如果我被掛靠單位今年所有項(xiàng)目的利潤(rùn)到年底的超過(guò)了100萬(wàn)甚至是有可能所有項(xiàng)目跨年在12月開(kāi)了銷項(xiàng)票發(fā)票成本票還沒(méi)有收到，這樣虛增的利潤(rùn)可能會(huì)超300萬(wàn)，那現(xiàn)在這個(gè)單個(gè)的掛靠方的所得稅點(diǎn)我是按多少比例扣工程款呢？
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您好老師，我有個(gè)疑惑，比如我享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，但是我又不想享受高新企業(yè)的所得稅15%的優(yōu)惠政策，這個(gè)可以嗎？因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)。
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老師，有施工項(xiàng)目掛靠我們單位，對(duì)稅費(fèi)這塊的扣除，個(gè)人所得稅這塊是需要如何去預(yù)算或者折算一個(gè)比例去暫扣下來(lái)嗎？我看到之前我們掛靠的一家單位，除了增值稅、附加稅、印花稅等，個(gè)人所得稅這塊，他是算了開(kāi)票金額/1.09*0.6%, 扣除出來(lái)。是依據(jù)怎樣的一個(gè)范圍去算的呢？
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老師，有租有用的房產(chǎn)稅，稅源信息從價(jià)原值是總額嗎？還是自用的部分原值？從租的原值是出租的原值？申報(bào)租金收入是一年的收入嗎？申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老師，有租有用的房產(chǎn)稅，稅源信息從價(jià)原值是總額嗎？還是自用的部分原值？從租的原值是出租的原值？申報(bào)租金收入是一年的收入嗎？申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老師，您好。我在給一家商業(yè)公司代賬，他是一個(gè)二房東，出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面，自開(kāi)了專票給租客?，F(xiàn)在專票開(kāi)出來(lái)了以后，是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面，另行申報(bào)印花稅，還是等下個(gè)月和增值稅，企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅，一起申報(bào)，謝謝。
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房子2024年1月1日確定，出租1300平米自用500平米，請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎？申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日，我看有用有租的是不是分別計(jì)征
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員工應(yīng)該是2月份入職的，但是二月三份工資0元，4月份開(kāi)始發(fā)工資，但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開(kāi)始跟他申報(bào)，那么這種情況下，那是金額對(duì)的，但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異，那這種情況下怎么調(diào)整？
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老師你看下是不是這樣理解的 應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以內(nèi) 直接用應(yīng)納稅所得額乘以5% 就比如這次掛靠我們公司的 金額：85200 稅額：7668 那我們收他企業(yè)所得就應(yīng)該是85200*5%=4260 是這樣算嗎？
您好，是這樣理解的。前提是貴公司全年的應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)100萬(wàn)。
老師你看我上面的是不算錯(cuò)了 企業(yè)所得稅 應(yīng)該是：85200*0.08*5%=340.8元
這個(gè)全年累計(jì)應(yīng)納稅額計(jì)算時(shí)間是公歷：1月1日-12月31日嗎？
老師還在嗎
您好，對(duì)，忘了您是核定應(yīng)稅所得。先計(jì)算您的應(yīng)稅所得，然后在計(jì)算所得稅哈。 恩，期間是1.1到12.31。 我看您上一年也沒(méi)超過(guò)，今年預(yù)計(jì)收入水平和上年有多少變化？
今年有可能會(huì)超過(guò) 這個(gè) 每個(gè)比例老師你都給我說(shuō)下吧
1、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅； 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 如果超過(guò)300，就不符合小微企業(yè)了。