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你好,老師,我們公司一員工產(chǎn)假休了2個月,一個月1800(含社保),休產(chǎn)假的時候工資正常發(fā)放的。 生育津貼12085.5,扣除產(chǎn)假的2個月工資 會計(jì)分錄:借:銀行12085.5,貸:其它應(yīng)付8485.5 管理費(fèi)用-工資3600, 借:其它應(yīng)付 8485.5 貸:銀行8485.5 這樣做對嗎?

2020-08-28 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-28 16:42

您好,會計(jì)分錄正確

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您好,會計(jì)分錄正確
2020-08-28
你好,這個管理費(fèi)用工資應(yīng)該是紅沖的吧,應(yīng)該是在借方負(fù)數(shù)才對。
2023-02-21
你收到的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款員工的姓名,然后給這個員工的時候就借其他應(yīng)付款貸,銀行存款這個賬就平了,其實(shí)你只是過渡一下,而且這個錢也是不,需要申報(bào)個稅工資的。
2022-02-14
直接支付處理,分錄是: 借:其他應(yīng)付款——生育津貼 貸:銀行存款
2021-07-09
該分錄處理是可以的。
2022-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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