老師您好，企業(yè)所得稅季報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)填上，就帶到A表第十二行了是嗎？第二季度匯算清繳完，第八行彌補(bǔ)虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎？
是的，這個(gè)彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)生成的，也不是自己填寫的
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老師您好，企業(yè)所得稅季報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)填上，就帶到A表第十二行了是嗎？第二季度匯算清繳完，第八行彌補(bǔ)虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎？
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2021年4月時(shí)，也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額？
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老師好，我們?nèi)ツ暧刑潛p，再今年填報(bào)企業(yè)所得稅是報(bào)表已經(jīng)彌補(bǔ)過去年的虧損，在第二季度填報(bào)所得稅是又自動(dòng)出來了去年虧損的數(shù)據(jù)，第二季度說的稅還能彌補(bǔ)虧損嗎？這算是重復(fù)彌補(bǔ)嗎
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老師你好，我們企業(yè)所得稅季報(bào)，彌補(bǔ)上面虧損98萬(wàn)，第一季度這個(gè)數(shù)字在報(bào)表里顯示，第二季度自己又帶過來了，這個(gè)對(duì)嗎
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老師我已匯算完22年企業(yè)所得稅，22年虧損，我現(xiàn)在報(bào)23年一季度企業(yè)所得稅這季度也是虧損，這表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)帶到這個(gè)表上嗎，我這個(gè)沒有數(shù)呢
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老師麻煩在問一下，第二季度的減免多少還在填到A201030表里是嗎？
第二個(gè)季度的減免比第一季度數(shù)少是不是就不用填寫了？
老師第二季度就不用填減免表了嗎？
2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 你這個(gè)滿足小型微利，應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額*5%，應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)不超過300萬(wàn)，應(yīng)納稅額=（應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額-100萬(wàn)）*10%%2B100萬(wàn)*5% 減免稅額=應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額*25%-應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額*5% 超過100萬(wàn)不超過300萬(wàn)，減免稅額 =應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額*25%-（應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額-100萬(wàn)）*10%-100萬(wàn)*5%
老師，每個(gè)季度他們的差是多少就填到減免表里嗎？不看第一季度減免表里的？
看的是本年累計(jì)數(shù)，主表上面實(shí)際利潤(rùn)額，
是我知道那個(gè)，就是減免表里第二季度的數(shù)不知道怎么填？
你只需要看你主表本年累計(jì)數(shù)是多少就可以，這個(gè)是包括1季度，你之前1季度預(yù)繳 那這個(gè)算應(yīng)補(bǔ)退稅額會(huì)=應(yīng)納稅額-預(yù)繳的，
不好意思老師，我還是不太明白，老師第一季度和第二季度第十二行一個(gè)是945.94，837.72，是不是第一季度減免表填945.94第二季度填837.72？
是的，你說是對(duì)的，是的
謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了