老師我公司購(gòu)進(jìn)石灰石，付款的時(shí)候都被我掛在預(yù)付賬款下面了，現(xiàn)在我收到對(duì)方開的收據(jù)我要怎么來沖這筆賬，好像怎么沖都不對(duì)

老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票，然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款，然后購(gòu)買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

老師，麻煩問下，我們公司內(nèi)賬，期初掛了預(yù)收賬款，后面出貨的時(shí)候沒有沖減預(yù)收款，現(xiàn)在要怎么調(diào)給調(diào)平了呀？

老師，我們公司對(duì)于供應(yīng)商，還沒有收到發(fā)票，就入了成本，代應(yīng)付賬款，然后收到發(fā)票再付款，沖應(yīng)付賬款。 后來我在另一家公司，我看都是收到發(fā)票才入材料采購(gòu)，代應(yīng)付賬款，然后申請(qǐng)付款時(shí)在沖應(yīng)付賬款，這個(gè)時(shí)候附件就沒有發(fā)票。 想問下這兩種處理方式都可以嗎

預(yù)付賬款是2筆不同公司之前年度的5000和-1400，如果想要沖平了，沖的時(shí)候打算借現(xiàn)金，貸預(yù)付5000和-1400.那就是對(duì)方交來現(xiàn)金，給對(duì)方開收據(jù)的話收據(jù)都需要寫什么，負(fù)數(shù)那筆怎么沖，還是直接開一筆合計(jì)的收據(jù)