法人18年六月借的其他應(yīng)收款28萬，一直掛著帳，沒平，今年想評這個帳怎么平？

老師，我們公司是做機械的，金碟兩個帳套，生產(chǎn)是一個帳套，銷售一個帳套，公司用銷售部的名義在生產(chǎn)那邊采購，在銷售這邊用其他應(yīng)付款做帳，這筆賬是一直掛在那沒做什么處理，導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬的年初掛在那邊，我應(yīng)該怎樣沖平？還有一個平時采購配件時生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款，正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧，但因公司一直這樣掛帳，導(dǎo)致其他應(yīng)收，其他應(yīng)付款累計數(shù)好大，現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平

有誰知道？我是這樣做的分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅，然后借 其他應(yīng)收款～法人 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款一直掛著30多萬。其他應(yīng)收款怎么調(diào)平呢？又不用交個人所得稅？

請問小規(guī)模公司掛靠了三個員工，從去年10月到現(xiàn)在有做工資表，但是工資一直沒有發(fā)放，掛在了”其他應(yīng)付款-法人”名下，現(xiàn)在想把這個帳平了，需要怎么處理呢？

老師好，個獨企業(yè)，2022年轉(zhuǎn)成查賬征收時，轉(zhuǎn)法人的款，當時做的都是借款，現(xiàn)在公司要注銷，應(yīng)收應(yīng)付賬款都平了，唯獨其他應(yīng)收賬款-法人有100萬，這個100萬就怎么掛著注銷，還是怎么處理，將其他應(yīng)收平掉后再注銷