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19年的兩張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)手上沒有原件,也沒有錄賬。但是認(rèn)證發(fā)票時(shí)卻勾選了?,F(xiàn)在多出來的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么處理才能平賬?

2020-08-21 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 10:06

現(xiàn)在也沒有發(fā)票嗎? 復(fù)印件也沒有?那不做賬,申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,交稅吧, 借未交增值稅 貸銀行 ,沖掉之前的

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:07

補(bǔ)交之前少交這個(gè)稅

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快賬用戶9217 追問 2020-08-21 10:13

恩,現(xiàn)在也沒有發(fā)票。那如果假裝有發(fā)票的情況,我可以在今年的帳里怎么補(bǔ)一筆呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:20

要是費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)付款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,

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快賬用戶9217 追問 2020-08-21 10:38

可以貸現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:43

不能,這個(gè)不能直接對(duì)現(xiàn)金,需要通過其他應(yīng)付款,你付款做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶9217 追問 2020-08-21 10:44

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:54

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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現(xiàn)在也沒有發(fā)票嗎? 復(fù)印件也沒有?那不做賬,申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,交稅吧, 借未交增值稅 貸銀行 ,沖掉之前的
2020-08-21
你好,你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,如果是購(gòu)買貨物的,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022-10-21
同學(xué),你好 目前已經(jīng)取消了認(rèn)證時(shí)限,認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借對(duì)應(yīng)科目(去年9月的借方相關(guān)科目)紅字金額 涉及所得稅的還應(yīng)調(diào)整所得稅
2020-11-04
聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票給你寄過來就是了哈
2023-04-17
你好,借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
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