您好:如果是當月就直接作廢。 如果跨月了,退回來的發(fā)票和紅沖發(fā)票發(fā)票的發(fā)票聯(lián)放一起留存?zhèn)洳?/p>
老師,房租發(fā)票開錯了,對方還沒認證然后退回來了,退回來應該附在哪里呢?是附在前面的記賬聯(lián)一起,還是和后面重新開的紅沖發(fā)票以及新開出正確的發(fā)票一起呢?
上個月開了銷售發(fā)票,但是這個月對方退回來了,1:退回的票要注明作廢嗎? 2.退回的票要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和作廢的票一起單獨存放?重新開的紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)如何處理,要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和收回的票放在一起單獨存放?
請問老師,5月開具專用發(fā)票,開錯了,到6月作了紅沖,重新開具正確的,那么5月份的記賬聯(lián)是正常入賬吧?然后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方客戶要退回來,附在6月紅部的發(fā)票里面吧?
老師 我想問一下 我開出的發(fā)票 下月沖紅我應該準備得附在沖紅憑證后面的是。信息表 對方退回發(fā)票 對嗎 如果說對方已經認證的呢 不給我退回來的 我手里應該有哪些
老師,開給對方的專票對方沒有認證跨月退回來了,我們開紅沖發(fā)票后,原來退回的全部發(fā)票那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放在原來開出的憑證后邊還是放在什么位置呀?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎