老師，您好，請(qǐng)問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的，但工資最終沒發(fā)記得是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)其他應(yīng)付款不支付，這都是去年的費(fèi)用了，匯算清繳也做了，現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整沖平
同學(xué)，您好，這個(gè)申報(bào)個(gè)稅了嗎
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老師，您好，請(qǐng)問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的，但工資最終沒發(fā)記得是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)其他應(yīng)付款不支付，這都是去年的費(fèi)用了，匯算清繳也做了，現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整沖平
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老師早上好，去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款，會(huì)計(jì)上已經(jīng)做賬計(jì)提折扣1萬了，匯算清繳也調(diào)增了計(jì)提的累計(jì)折舊1萬，現(xiàn)在老板經(jīng)營(yíng)不下去了，把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個(gè)欠的應(yīng)付賬款，我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做??？做固定資產(chǎn)清理，不就有1萬的營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅？我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
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老師，我也問下就是去年的賬通過個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用，然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人，其他應(yīng)付款款 個(gè)人，然后我們應(yīng)該，是公司的裝修費(fèi)用，也沒有去轉(zhuǎn)費(fèi)用，現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來，我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬，我在想能直接調(diào)整嗎？不算公司的支出了，借其他應(yīng)付款個(gè)人，貸預(yù)付賬款
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老師，公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了，款也沒付，分錄借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了，請(qǐng)問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
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請(qǐng)問一下，我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購(gòu)了，以前的那些工資，房租這些老板是用私人賬戶付的，代理記賬公司把這些賬掛到其他應(yīng)付款，但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應(yīng)付款并不需要支付，我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷，請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么寫呢？
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老師，我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的，成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算？現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人？用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
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老師您好，由公司100控股新公司，注冊(cè)時(shí)受益人人填誰啊
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現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎？
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9月1日后要求給員工必須上社保……那什么情況不需要交納社保，比如員工年齡超過50歲？或者只是兼職？
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老師好，盈虧平衡點(diǎn)銷售額=固定成本/邊際貢獻(xiàn)率如何推導(dǎo)出來的？還有利潤(rùn)=安全邊際額*邊際貢獻(xiàn)率=安全邊際量*單位邊際貢獻(xiàn) 銷售利潤(rùn)率=安全邊際率*邊際貢獻(xiàn)率 這四個(gè)公式如何一步步推導(dǎo)出來的，做到題型我老是記不住公式，想了解推導(dǎo)步驟才好記，可以一步步分別幫我推導(dǎo)嗎
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你好老師，這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
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電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到，賬面沒有入成本，可以勾選抵扣嗎？
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去年全部做的零申報(bào)
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。這樣做了，需要做年度匯算的更正申報(bào)。
這樣寫科目，計(jì)提的管理費(fèi)用沒有減少？
管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整取代了。
以前年度損益調(diào)整后面要加二級(jí)科目嗎？
同學(xué)，您好，這個(gè)不需要
您說要做年度匯算清繳更正申報(bào)，更正2019年的嗎？
是的，因?yàn)槔麧?rùn)變了，這個(gè)影響期初未分配利潤(rùn)
如果去更正當(dāng)年利潤(rùn)表就是盈利狀態(tài)，這樣要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了，同時(shí)還要交滯納金。這個(gè)怎么辦
這個(gè)你自己考慮，要不就當(dāng)期借管理費(fèi)紅字沖，貸其他應(yīng)代款紅沖，這樣不是很好，但也可行。
當(dāng)期是指現(xiàn)在年度月份里面做紅沖嗎？
同學(xué)，您好，是這樣的。
老師，我總結(jié)一下您看對(duì)不對(duì)，1>如果用以前年度損益調(diào)整就需要調(diào)整利潤(rùn)表的年初數(shù)，同時(shí)稅務(wù)更正匯算清繳，產(chǎn)生稅額多退少補(bǔ)，如果補(bǔ)還要繳納滯納金是吧；2>在當(dāng)期調(diào)整不太符合稅法規(guī)定，但不需要座椅上調(diào)整，也不會(huì)產(chǎn)生滯納金之類的時(shí)這樣吧？
同學(xué)，您好，你理解的正確。