老師，我去年的小規(guī)模公司開(kāi)具的一張發(fā)票，當(dāng)時(shí)的成本是估價(jià)入庫(kù)的，今年3月份取得了估價(jià)的成本發(fā)票，今年的7月份客戶又退回了我開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票，我需要沖銷(xiāo)去年的估價(jià)入庫(kù)的分錄？
你好 取得了發(fā)票，就要沖減之前的暫估的。
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老師，我去年的小規(guī)模公司開(kāi)具的一張發(fā)票，當(dāng)時(shí)的成本是估價(jià)入庫(kù)的，今年3月份取得了估價(jià)的成本發(fā)票，今年的7月份客戶又退回了我開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票，我需要沖銷(xiāo)去年的估價(jià)入庫(kù)的分錄？
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老師，我去年估價(jià)入庫(kù)的成本估價(jià)少了，今年1月份正規(guī)發(fā)票回來(lái)了，我少估價(jià)的那部分怎么起分錄呢，申報(bào)年報(bào)時(shí)可以扣除嗎？
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老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣(mài)了，我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了。然后分錄也是按暫估的寫(xiě)。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本哪里需要改嗎？需要沖銷(xiāo)比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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老師，之前會(huì)計(jì)在去年12月份暫估了批庫(kù)存商品入賬，并且在當(dāng)月銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年四月份收到了發(fā)票，發(fā)票金額小于暫估的金額，這個(gè)月做成本核算的時(shí)候是不是要將多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整出來(lái)
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老師，現(xiàn)在補(bǔ)錄去年的7月份的銷(xiāo)售收入，經(jīng)營(yíng)化肥農(nóng)藥，公司屬于小規(guī)模，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票在今年9月份，補(bǔ)記去年的銷(xiāo)售收入需要售價(jià)跟稅金分開(kāi)來(lái)錄嗎？
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我今年也有暫估，這樣就減少了我今年的暫估金額？
你好 沖減去年的用的是以前年度損益調(diào)整科目的。
今年的匯繳調(diào)整去年的估價(jià)材料的分錄，借：應(yīng)付賬款-暫估 1萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn)
你好 是的 同學(xué)的分錄正確.
我的意思是，如果沖減暫估材料，就會(huì)影響今年的暫估金額
你好 這個(gè)分錄沒(méi)有影響的,同學(xué)指的影響了應(yīng)付賬款嗎?
是的呢，影響了今年的應(yīng)付賬款-暫估的金額
你好 是的 是影響了應(yīng)付賬款-暫估的金額的.
那就是不應(yīng)該沖這筆暫估收入
你好 需要沖這個(gè)暫估的,因?yàn)橥瑢W(xué)應(yīng)付賬款-暫估今年的本來(lái)就包含了去年的部分.
那我今年的估價(jià)材料開(kāi)具的發(fā)票，要不要減去這一筆金額呢
你好 暫估的只要開(kāi)了發(fā)票,就需要沖減的.
老師，你沒(méi)懂我的意思，我今年的新的估價(jià)金額是1萬(wàn)元，我今年的要開(kāi)具的發(fā)票金額是不是1萬(wàn)元減去這個(gè)沖銷(xiāo)的估價(jià)收入的金額？
你好 老師確實(shí)沒(méi)懂同學(xué)的意思,同學(xué)指的是開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎?
算了吧，理解能力有點(diǎn)低
你好 老師理解的是暫估是指的暫估成本,而不是暫估收入.