請問老師如果去年計提的年終獎今年還有一部分人的沒發(fā)，現(xiàn)在也過了匯算清繳的時間，我應(yīng)該怎么處理？如果現(xiàn)在沖回是不是稅就不對了？
您好 請問去年計提的時候分錄怎么寫的
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老師你好，我們公司19年12月份計提了年終獎，但是年終獎因為疫情影響現(xiàn)在只發(fā)了一半，還有一半沒發(fā)，想問一下剩下沒發(fā)的這部分年終獎是不是在匯算清繳時候做納稅調(diào)增？還有把去年計提未發(fā)完的年終獎要沖回去，分錄如何做呢？
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請問老師如果去年計提的年終獎今年還有一部分人的沒發(fā)，現(xiàn)在也過了匯算清繳的時間，我應(yīng)該怎么處理？如果現(xiàn)在沖回是不是稅就不對了？
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老師 如果去年成本費用估多了 今年納稅調(diào)增 是不是調(diào)增的部分 不過匯算清繳前 還是匯算清繳后 都要通過以前年度損益調(diào)整在賬上全部反應(yīng)出來？因為我發(fā)現(xiàn)沒有全部反應(yīng)。
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有個員工2023年的年終獎，財務(wù)申報工資的時候是給他按的是全年一次性獎金收入所得報的個稅。反正這部分年終獎也交過稅了，假如說現(xiàn)在個稅匯算清繳的時候，年終獎不并入綜合所得，比較劃算，退的稅比較多，就年終獎就不管就行了唄？就匯算清繳的時候收入不選年終獎，反正之前申報的時候已經(jīng)交過稅了，這個就算年終獎的單獨計稅，對吧？
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老師，我們現(xiàn)在才收到去年和前年的房租發(fā)票，每年80多萬，但是因為之前沒收到發(fā)票一直沒計提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬啊。今年匯算清繳如果全部計進去就得退稅，不想退稅
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計提社保時，計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報的時候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎？請老師指教呢
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老師，我想請教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請教一下
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個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請問一下，申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個體戶可以申請這個備案嗎？
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老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險，匯算清繳算24年還是25年
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個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤
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借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
不過今年它實際還是要發(fā)的，可以一直掛著嗎
今年實際還是要發(fā)的，可以一直掛著
如果不發(fā)應(yīng)該怎么處理呢
借：管理費用 借方紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬～工資 貸方紅字
稅上不做調(diào)整嗎
這樣寫 沖減了管理費用 減少了本期的支出 增加了利潤 不需要稅務(wù)調(diào)整了
好的，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問