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是不是這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，就是認(rèn)證后的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2266.39 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）2266.39

2020-08-13

同學(xué)您好，1、您入賬的話，應(yīng)該記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 2、本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖減，報(bào)稅的時(shí)候按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票以后的金額和稅額申報(bào)

2020-10-10

待認(rèn)證的吧沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票賬上多了還是少了

2023-06-25

是否可以勾選發(fā)票若發(fā)票無(wú)真實(shí)交易對(duì)應(yīng)或多開部分不符合真實(shí)業(yè)務(wù)，最好別勾選，有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。若業(yè)務(wù)真實(shí)、金額有誤且能證明實(shí)際業(yè)務(wù)金額，可以按實(shí)際金額勾選。調(diào)整賬目不一致的方法不勾選發(fā)票：若不勾選，將多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字沖銷。借：原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。按實(shí)際金額勾選發(fā)票：確定實(shí)際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）Y，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 Y。對(duì)多開部分用紅字沖銷，借：原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。

2024-12-14

你好? ? ?你這個(gè)業(yè)務(wù) 確定是公司名下發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎？是什么業(yè)務(wù) 才好判斷怎么處理科目?

2021-06-01

快賬用戶2759 追問(wèn) 2020-08-13 17:54

找不到是那張發(fā)票賬上少了，今年的待抵扣金額對(duì)得上

要如何調(diào)整

齊紅老師解答 2020-08-13 17:55

直接可以看全部的進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)表，就可以找到。

快賬用戶2759 追問(wèn) 2020-08-13 17:57

找不到，今年明細(xì)跟認(rèn)證，待認(rèn)證都對(duì)得上，去年明細(xì)也找了，找不到，咋整

齊紅老師解答 2020-08-13 18:00

由于沒(méi)有找到具體的分錄號(hào)碼，涉及到應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)稅務(wù)稽查的敏感科目，不能調(diào)賬。直到找到為止。