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Q

老師好，建筑業(yè) 預(yù)繳過稅款，當(dāng)月進(jìn)項大于銷項 是不是預(yù)繳的 要退稅了

2020-08-12 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-12 16:19

你好 如果你這個項目的進(jìn)項大于銷項 那么可以向項目地稅務(wù)局申請退稅

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快賬用戶9582 追問 2020-08-12 16:23

項目地進(jìn)項不大于銷項，但是總的進(jìn)項大于銷項

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快賬用戶9582 追問 2020-08-12 16:23

主要是買了一輛車，進(jìn)項大于銷項了

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:27

這種情況以后有銷項了抵扣進(jìn)項和預(yù)繳 不能退稅

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快賬用戶9582 追問 2020-08-12 16:30

那這個申報表怎么填寫 預(yù)繳的稅款要填嗎 填了的話 申報的時候 就成退稅了

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:36

申報表實(shí)際抵扣的金額填零

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快賬用戶9582 追問 2020-08-12 16:42

你說的是 附表 建筑服務(wù)預(yù)繳稅款 本期發(fā)生額 填寫預(yù)繳的稅款，實(shí)際抵扣那邊就填寫0，主表里 分次預(yù)繳稅額 不用填 對吧

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:44

是的！你的理解正確！

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快賬用戶9582 追問 2020-08-12 16:49

好的，這個附表留底的稅額 以后是不是不管是不是這個項目發(fā)生的，都可以在本期實(shí)際抵扣稅額中 抵扣的

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齊紅老師 解答 2020-08-12 17:45

是的！你的理解正確！

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你好 如果你這個項目的進(jìn)項大于銷項 那么可以向項目地稅務(wù)局申請退稅
2020-08-12
你好 這個一般是不退的 ，預(yù)交抵不了的可以以后再抵
2020-08-31
那個是留抵稅，不能退稅
2024-08-08
預(yù)繳稅金多于實(shí)際應(yīng)繳，差額沖減已預(yù)繳稅金科目。具體操作時，借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。這樣能準(zhǔn)確反映企業(yè)實(shí)際支付情況。
2024-09-10
您好 1月申報的時候不用繳稅，1月申報的時候預(yù)繳這部分填附表四 本期發(fā)生額 本期應(yīng)抵扣額 在期末余額體現(xiàn)
2022-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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