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演示賬套

Q

老師，什么情況下會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅哦？

2020-08-11 14:10

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-11 14:11

您好同學(xué)，一般是由于時(shí)間性差異，就是會(huì)計(jì)認(rèn)可的與稅務(wù)認(rèn)可的不同引起的，但是這個(gè)結(jié)果是一樣的，所以叫時(shí)間性差異

快賬用戶7353 追問(wèn) 2020-08-11 14:51

未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)貨毛利是什么呢

齊紅老師解答 2020-08-11 15:02

這個(gè)與遞延所得稅無(wú)關(guān)，是計(jì)算一些東西的時(shí)候用的

您好同學(xué)，一般是由于時(shí)間性差異，就是會(huì)計(jì)認(rèn)可的與稅務(wù)認(rèn)可的不同引起的，但是這個(gè)結(jié)果是一樣的，所以叫時(shí)間性差異

2020-08-11

勤奮的同學(xué)你好呀~ 當(dāng)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異時(shí)，一般要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)；產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異時(shí)，一般要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債希望老師的解答可以幫助到你

2021-08-28

你好，你就這樣想，如果這個(gè)差異未來(lái)是要交稅的，就是遞延所得稅負(fù)債，如果未來(lái)是減稅的就是資產(chǎn)。

2023-09-09

這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的確認(rèn)，是要考慮資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，從而確定是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異的，對(duì)應(yīng)遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)；

2021-06-16

同學(xué)你好！資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

2020-09-03

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