為什么是其他應(yīng)付款？電子承兌匯票沒有票據(jù)，銷售的時(shí)候做的應(yīng)收賬款100萬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給對方1000元的承兌差額

這100萬的承兌還沒到期，本期給對方轉(zhuǎn)了1000的差額，我現(xiàn)在該怎么做賬？沖減應(yīng)收嗎？

你好 你們是多的錢 要退給對方公司的 。 你要掛一個(gè)其他應(yīng)付款 。意思承兌總額是100萬的票據(jù) 現(xiàn)在還沒有到期 你們就把差額1000元先轉(zhuǎn)給客戶嗎

是的，承兌明年才到期

你好 那你就做 借其他應(yīng)付款1000貸銀行存款1000 借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù) 其他應(yīng)付款

銷售的時(shí)候分錄是 借：應(yīng)收賬款 100萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 88.5萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）11.5萬 現(xiàn)在轉(zhuǎn)給對方1000元差額 借：其他應(yīng)付款 0.1萬 貸：銀行存款 0.1萬 承兌到期時(shí) 借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款0.1萬 應(yīng)收賬款99.9萬 這樣應(yīng)收賬款不是有差額了？

你好 你做應(yīng)收賬款 是按你們實(shí)際發(fā)生的收入金額來做 這里不是做應(yīng)收賬款。 是做應(yīng)收票據(jù) 。 借：其他應(yīng)付款 0.1萬貸：銀行存款 0.1萬 ；借：應(yīng)收票據(jù)99.9萬貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷） 借銀行存款100 貸應(yīng)收票據(jù)99.9 其他應(yīng)付款0.1

是的，以前會計(jì)在銷售的時(shí)候做到應(yīng)收賬款，對方采用電子承兌匯票付款，也沒有票據(jù)，我現(xiàn)在只有這個(gè)付差額的回單，不知道該怎么做了

你好 你實(shí)際收入就不能做100萬 你只有99.9萬 然后你做 借應(yīng)收票據(jù)99.9 貸應(yīng)收賬款99.9 你上面多做收入和稅費(fèi)了

開票金額有100萬啊

你好 既然是100萬 你應(yīng)收票據(jù)也是100 萬 那為什么還要支付0.1的差異錢給對方 。我以為是你們多收錢了 導(dǎo)致退還差異

老板說的，我沒看到票據(jù)是多少