老師好！6月物流費第一次1880.73元，發(fā)票開了2080.73元。當時沒注意到發(fā)票是2080.73元，按物流單和匯款單做的 借銷售費用1880.73 貸銀行存款1880.73 第二次物流費用是2697元，分錄是借銷售費用2697元，貸其他應付款2697元。今天才知道第一次多開了200元。這次會少開200元，只開2497元發(fā)票。我到時候收到發(fā)票要如何調這200元賬，如何做分錄

老師，你好，請問下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款單如何運用，例如，銷售收入105.3元，客戶多付0.7元，k3要做其他收款單，應該如何操作多付的0.7元，如果是少付了，只付105元，又應該如何操作

老師，你好，想請教一下，金蝶K3應付款管理里面付款單生成憑證之后，付款單顯示的狀態(tài)是未核銷，因為里面有一部分是扣了物料費，扣的物料費做的是其他應收單，請問這個應該如何核銷呀

老師，請問應收賬款 借方 1192278.26 其他應付款～法人賬戶 借方1020022.8元（一般是從公司公賬轉到法人賬戶的） 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應收賬款 一般是微信先收款了，我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應付款的款，沖應收賬款 的款，可以嗎？還是如何操作好呢？

老師，請問應收賬款 借方 1192278.26 其他應付款～法人賬戶 借方1020022.8元（一般是從公司公賬轉到法人賬戶的） 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應收賬款 一般是微信先收款了，我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應付款的款，沖應收賬款 的款，可以嗎？還是如何操作好呢？