老師，我們用的是管家婆財務軟件，我6月份已經(jīng)反結賬了，又添加上了幾筆記賬憑證，但是前面我結賬的時候已經(jīng)結轉(zhuǎn)出來損益了，我添加過后覺得沒有問題了，可以再點結轉(zhuǎn)損益然后結賬嗎？

小白請問老師：7月小規(guī)模季報了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎？結轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結帳嗎？我不知道準確的操作流程。

老師你好，我想請教下，我2021年的賬已經(jīng)結了，報表啥的都出了，不想再反結賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計算呢？

老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統(tǒng)不是自動結轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?

老師，我這檢查之前的賬目的時候，發(fā)現(xiàn)12月份有幾個憑證科目使用錯誤，導致成本以及費用多計提了，同時我們又在1月份正式升級為一般納稅人，我們民辦非營利企業(yè)，然后我調(diào)著覺得能不能直接反結賬回去直接更改科目，再去更改調(diào)整報表，用以前年度損益調(diào)整的哈調(diào)整科目有點多，這樣子可以不？