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演示賬套

老師：軟件中未有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需增加一個(gè)？還是記入別的科目？增加記入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）嗎謝謝您

2020-08-07 15:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-07 15:11

你好是的你涉及這個(gè)業(yè)務(wù)的話就需要有這個(gè)明細(xì)科目你要增加一個(gè)

快賬用戶3894 追問(wèn) 2020-08-07 15:12

我這樣增加對(duì)吧？

齊紅老師解答 2020-08-07 15:18

你好是的這個(gè)是三級(jí)科目的

快賬用戶3894 追問(wèn) 2020-08-07 16:53

老師您好！這樣做對(duì)吧

齊紅老師解答 2020-08-07 16:57

你上面圖片的分錄的業(yè)務(wù)是什么這樣好判斷怎么覺(jué)得不對(duì)

快賬用戶3894 追問(wèn) 2020-08-08 07:21

老師這個(gè)是移動(dòng)公司的光纖在我公司樓上，半年用我公司的電費(fèi)1478元，電業(yè)局開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票我們已認(rèn)證抵扣過(guò)了，移動(dòng)用的不開(kāi)票，這個(gè)1478是不是需把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？謝謝您

齊紅老師解答 2020-08-08 08:42

你好是的。那你就做借管理費(fèi)用 170.04貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 170.04 然后收到錢(qián) ：借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這樣來(lái)做哈；意思就是先把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用去。然后在做紅沖管理費(fèi)用

你好是的你涉及這個(gè)業(yè)務(wù)的話就需要有這個(gè)明細(xì)科目你要增加一個(gè)

2020-08-07

加計(jì)扣除是在實(shí)際交稅的時(shí)候直接抵就行了。繳納稅款的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，其他收益。

2023-05-08

您好，是月末結(jié)轉(zhuǎn)清零即可

2022-02-26

同學(xué)你好這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2025-05-19

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