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演示賬套

內(nèi)賬計(jì)提下個(gè)月要交的稅費(fèi)，怎么寫分錄，在有內(nèi)賬報(bào)表里應(yīng)交稅金余額變負(fù)數(shù)該怎么調(diào) 請(qǐng)完整的寫出來

2020-08-06 14:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-06 14:57

你好，同學(xué)。收入和成本這些是按含稅還是不含稅金額確認(rèn)的

快賬用戶7195 追問 2020-08-06 15:02

按含稅確認(rèn)的

齊紅老師解答 2020-08-06 15:40

那你現(xiàn)在是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅按要交的做這分錄

快賬用戶7195 追問 2020-08-06 15:41

計(jì)提按這個(gè)分錄計(jì)提嗎

齊紅老師解答 2020-08-06 15:49

是的，按這分錄處理就可以了

你好，同學(xué)。收入和成本這些是按含稅還是不含稅金額確認(rèn)的

2020-08-06

你好那你可以說下意思你們是本月繳納了稅費(fèi)了。實(shí)際是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅導(dǎo)致的那你們需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的。結(jié)轉(zhuǎn)分錄：結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

2020-08-06

6月計(jì)提的稅種稅錢，7月應(yīng)該全部扣完，這樣應(yīng)交稅費(fèi)科目扣完全平賬。再計(jì)提7月份應(yīng)交的稅費(fèi)。報(bào)表中出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)0.01元，說明少計(jì)提稅費(fèi)0.01元，補(bǔ)提0.01元稅費(fèi)平賬。

2020-08-10

你好，那你現(xiàn)在增加上這個(gè)科目，你之前是價(jià)稅合計(jì)做賬。

2022-02-25

不一定，需要看明細(xì)，要是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，也是借方，這個(gè)不影響可以

2020-11-29

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