學(xué)員您好,您可以沖掉重新再做一筆分錄到7月份
7月的費(fèi)用發(fā)票做到了6月的賬上,計(jì)入管理費(fèi)用,季報(bào)已經(jīng)報(bào)過(guò)了,怎么辦?
老師:你好!我6月份的財(cái)務(wù)賬有筆管理費(fèi)用科目入錯(cuò)了,但是6月份的稅務(wù)季報(bào)已經(jīng)報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在那筆錯(cuò)賬我是用紅字沖賬還是可以用反結(jié)賬回去再重新入呀?
年底支付的物業(yè)費(fèi),11月就收到發(fā)票了忘了變管理費(fèi)用了掛到預(yù)付了,已經(jīng)申報(bào)四季度的申報(bào)了,這個(gè)還能怎么改嗎
這個(gè)月才收到上個(gè)月辦公費(fèi)的發(fā)票,但是上月已經(jīng)做了管理費(fèi)用怎么記賬
11月份發(fā)現(xiàn)8月有張費(fèi)用發(fā)票未入賬,怎么做賬呢。7-9的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒(méi)有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)???
老師,公司有300萬(wàn)的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來(lái)款,借款和還款,但沒(méi)有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒(méi)有填寫購(gòu)買單價(jià)500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問(wèn)題嗎?沒(méi)有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問(wèn)一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒(méi)有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒(méi)有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問(wèn)老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
就是在7月的做分錄沖銷,然后做正確的分錄就可以了嘛?有沒(méi)有什么影響?
老師您回回我呀
是做反分錄沖銷嘛
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的 下次注意一下