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月底需計(jì)提 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2020-06-09

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 、發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-11-01

一、每月計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資　　研發(fā)費(fèi)用-工資　　銷售費(fèi)用-工資　　生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工資二、每月計(jì)提社保（一般情況下，社保中的每一項(xiàng)應(yīng)按明細(xì)進(jìn)一步細(xì)化）：借：管理費(fèi)用-社保　　研發(fā)費(fèi)用-社保　　銷售費(fèi)用-社保　　生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-社保　　貸：應(yīng)付職工薪酬-社保三、每月計(jì)提公積金：借：管理費(fèi)用-公積金　　研發(fā)費(fèi)用-公積金　　銷售費(fèi)用-公積金　　生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-公積金　　貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金四、每月計(jì)提個(gè)稅：借：其他應(yīng)收款-個(gè)稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅發(fā)放工資繳納社保等五、發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-工資　　貸：銀行存款　　　　其他應(yīng)收款-社保　　　　其他應(yīng)收款-公積金　　　　其他應(yīng)收款-個(gè)稅六、繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保　　其他應(yīng)收款-社保　　貸：銀行存款七、繳納公積金時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-公積金　　其他應(yīng)收款-公積金　　貸：銀行存款八、繳納個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅　　貸：銀行存款

2020-09-22

您好，余額包含了計(jì)提工資的部分和計(jì)提個(gè)人社保公積金部分，這些分錄是對(duì)的完整一套分錄一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-10-21

同學(xué)，你好可以參考 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-08-14