老師，我在工作時(shí)用友制單時(shí)直接借：在建工程—建安貸：銀行存款。但怎么做成借：在建工程—建安貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款。我已經(jīng)把上個(gè)月結(jié)賬了不能進(jìn)行反結(jié)賬，然后這個(gè)月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流，該怎么進(jìn)行調(diào)整

老師，我用金蝶kis迷你版，我在上月做賬時(shí)把應(yīng)付款做了預(yù)付款了，已經(jīng)結(jié)賬了，怎么能改過來？反結(jié)賬反審核都改不了，還差什么？

老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?

去年買設(shè)備，支付了預(yù)付款，我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)（想著只有一部分金額，不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn)，以什么金額錄入），所以做成了其他應(yīng)收款，今年已經(jīng)支付了尾款，還有一部分質(zhì)保金未支付，請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做賬，既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的，又能把今年的賬做了，把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。

金蝶軟件6月已經(jīng)過賬結(jié)賬的單據(jù)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了然后進(jìn)行反過賬反結(jié)賬把憑證刪掉了，但是對(duì)應(yīng)的其他收款單不能反審核就刪不了，上面顯示不能反審核以前期間的單據(jù)，我要怎么處理