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某居民企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為80萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項(xiàng)支出均已列支:(1)支付職工工資總額100萬(wàn)元，發(fā)生職工福利費(fèi)19萬(wàn)元、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;(2)稅收滯納金8萬(wàn)元;(3)取得國(guó)庫(kù)券利息收入10萬(wàn)元。要求:計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

2020-05-13 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-05-13 22:11

你好！ 我看一下

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-13 22:18

應(yīng)納稅所得額=80?5?1?8?10=84 當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=84*25%=21

應(yīng)納稅所得額=80?5?1?8?10=84 當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=84*25%=21
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2020-05-13
（80%2B5%2B1%2B8-10）*25% 你計(jì)算一下，結(jié)果，同學(xué)
2020-05-14
您好，解答如下 福利費(fèi)限額=100*14%=14調(diào)增5萬(wàn)元 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=100*2%=2調(diào)增1萬(wàn)元 教育經(jīng)費(fèi)限額=100*8%=8不調(diào)整 稅收滯納金調(diào)增8萬(wàn)元 國(guó)債利息調(diào)減10萬(wàn)元
2023-01-04
你好 該公司當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=（80加上5加上2加8減10）*25%
2020-06-08
你好，教育經(jīng)費(fèi)限額=150*8%=12，業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=1000*0.5%=5,10*60%=6，納稅調(diào)增=10-5=5 該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=（80%2B5-10%2B10）*25%=21.25
2021-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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