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演示賬套

Q

某居民企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額80萬元。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項(xiàng)支出均已列支:(1)支付職工工資總額100萬元，發(fā)生職工福利費(fèi)19萬元，撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元，發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)5萬元(2)稅收滯納金8萬元(3)取得國庫券利息收入10萬元計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅

2020-06-08 20:48

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-06-08 20:49

你好該公司當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=（80加上5加上2加8減10）*25%

快賬用戶8461 追問 2020-06-08 20:54

為什么要加2

齊紅老師解答 2020-06-08 20:55

你好，抱歉，是加上1，撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬——是調(diào)增1萬。

快賬用戶8461 追問 2020-06-08 20:57

好的謝謝您

齊紅老師解答 2020-06-08 20:58

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快

你好該公司當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=（80加上5加上2加8減10）*25%

2020-06-08

你好！我看一下

2020-05-13

（80%2B5%2B1%2B8-10）*25% 你計(jì)算一下，結(jié)果，同學(xué)

2020-05-14

您好，解答如下福利費(fèi)限額=100*14%=14調(diào)增5萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=100*2%=2調(diào)增1萬元教育經(jīng)費(fèi)限額=100*8%=8不調(diào)整稅收滯納金調(diào)增8萬元國債利息調(diào)減10萬元

2023-01-04

你好，教育經(jīng)費(fèi)限額=150*8%=12，業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=1000*0.5%=5,10*60%=6，納稅調(diào)增=10-5=5 該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=（80%2B5-10%2B10）*25%=21.25

2021-06-16

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