老師，請問我公司如果購進原材料已入庫，發(fā)票未開給我們，我們做賬了，到時候供應商開給我們發(fā)票了，那發(fā)票還需要做賬嗎
沒有差額就貼之前憑證后面就可以這個
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老師，請問我公司如果購進原材料已入庫，發(fā)票未開給我們，我們做賬了，到時候供應商開給我們發(fā)票了，那發(fā)票還需要做賬嗎
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老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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老師您好，我公司購進一批原材料，系統(tǒng)已入庫未收到發(fā)票未付款，供應商目前無法開票給我們，就申請按未稅金額交易，在不開票的前提下我們支付未稅貨款不走系統(tǒng)賬，那我公司系統(tǒng)已入庫了，暫估入庫的賬要怎么銷賬？
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老師，我們是醫(yī)療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。
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老師，我想問一下我們單位之前買的原材料供應商沒開發(fā)票，原材料已經領用出庫了，供應商也不開發(fā)票了，要怎么入賬啊這種，我們原先做了暫估的
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那票據(jù)數(shù)量不是多了嗎，之前做賬的時候已經填寫了附單據(jù)數(shù)量，現(xiàn)在怎么改呢
我不知道你多了還是少了，多了就沖掉，你之前就可以
多了沖掉，少了補上，
就是之前附近數(shù)量已經寫好了，現(xiàn)在多了開來的支付票一張，這個憑證上的附近數(shù)量怎么改呢
附近數(shù)量 這個是啥意思，之前暫估1000件，回來發(fā)票是1200？那實際貨物收到多少件？？
附件
附件原來是3個，已經在憑證上寫好了，現(xiàn)在成了4張，怎么改
這個不需要改，不管就可以，實務中我沒有填寫這個，附件可以不改，你要改，反結賬，進去修改，
好的，就是不改也沒啥影響對吧，老師
是的，不影響，這個，是的