您好!一般是要給紙質(zhì)給你們。當(dāng)然,發(fā)給你打印也是一樣的額

老師,請教一個(gè)問題,我們給其它公司開了專票,票據(jù)有誤,現(xiàn)在對方公司已經(jīng)勾選報(bào)稅了,開具了紅字通知書,這個(gè)是在開票系統(tǒng)查嗎?還是寄紙質(zhì)版的通知書給我們
我公司作為銷方,在前幾個(gè)月開具了一份發(fā)票給對方公司,對方公司已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點(diǎn)問題,所以根據(jù)錯誤的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正確的發(fā)票,請問我們給對方公司寄發(fā)票的時(shí)候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師你好,我想咨詢下就是我們公司11月銷售了一批塑料給其他公司,開了專用發(fā)票給對方,但是到今年1月份對方退了一批貨回來,我們要開紅字發(fā)票給對方,需要對方開具紅字信息表給我們,但是我們開具的是紙質(zhì)發(fā)票,對方是數(shù)電系統(tǒng),對方說查不到我們票,開不了紅字信息表,這個(gè)情況怎么處理啊
老師,我遇到一個(gè)問題,去年收到的票,稅務(wù)通知我對方有問題,之前給我們開的的票沒有用,我們公司是小規(guī)模,對方開的是專票,去稅務(wù)局拿完通知書后,今天提醒我要在點(diǎn)在稅務(wù)局里面操作 跟票管(未反饋),這個(gè)明細(xì)錄入該怎么錄入
個(gè)體戶沒有進(jìn)項(xiàng)出來,需要開項(xiàng)怎么辦?在免征范圍內(nèi)
個(gè)體戶的戶主要做信息采集報(bào)工資嗎
你好老師,我是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報(bào),稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元,本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。(2)計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計(jì)分錄
老師您好!9月份注冊的個(gè)體,用之前名字變更的,當(dāng)時(shí)都變更好了,十月初報(bào)的三季度稅還是正確的,今天準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎

