2019年12月計(jì)提的研發(fā)費(fèi)，納稅申報(bào)表已經(jīng)是調(diào)整過(guò)的了，那匯繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表是按照12月份上報(bào)，還是按照調(diào)整后的上報(bào)？

老師，才發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提的獎(jiǎng)金還在研發(fā)支出科目，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，1月用未分配利潤(rùn)科目調(diào)整后，申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎？調(diào)整了就跟第四季度財(cái)報(bào)表不一致了，調(diào)整后后面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月賬上財(cái)務(wù)報(bào)表也會(huì)一致吧

匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師，匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整，那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào)，還是按照2000申報(bào)？第二匯算清繳的賬載金額是來(lái)自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)，還是來(lái)自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師，匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整，那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào)，還是按照2000申報(bào)？第二匯算清繳的賬載金額是來(lái)自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)，還是來(lái)自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)上一年12月份的忘記計(jì)提所得稅了，后面在今年1月份補(bǔ)計(jì)提了，這樣申報(bào)匯算清繳的時(shí)候需要做什么調(diào)整的嗎？還是正常按照?qǐng)?bào)表申報(bào)就可以的