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一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡稱主表）。　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。　　（一）“減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。　　（二）第1列“期初余額”：填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。　　（三）第2列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。　?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。　?。ㄎ澹┑?列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。

2020-03-21

快賬用戶4734 追問 2020-03-20 23:52

按免稅發(fā)票填報(bào)，實(shí)際當(dāng)時(shí)是開的代稅率的普票，這是調(diào)整報(bào)表，疫情期間免征增值稅的

快賬用戶4734 追問 2020-03-20 23:54

一月我們已正常交納，未享受，但是在這月二月要調(diào)整，一月報(bào)表把當(dāng)時(shí)的普票與未開票部分享受免征

齊紅老師解答 2020-03-20 23:56

填寫價(jià)稅合計(jì) 多出的稅額不用管

快賬用戶4734 追問 2020-03-20 23:57

附表四中的第五列免稅額，不代表我一月多交納的金額吧？

齊紅老師解答 2020-03-20 23:57

截圖看下附表四

快賬用戶4734 追問 2020-03-21 00:00