你好,暫估入庫之后收到發(fā)票嗎?
怎么暫估入庫后,無票,紅字沖銷,怎么余額不為0?成本也要做紅字沖銷嗎?
老是 會發(fā)票沖銷暫估不是紅字沖銷嘛 怎么還做正常的暫估入賬?
老師,入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了的暫估商品,要紅沖,怎么紅沖呢?直接寫借:主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)付賬款暫估紅字可以嗎?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
紅字回沖單,藍字回沖單。財務(wù)系統(tǒng)里是怎么取得數(shù)據(jù) 每月月末 采購入庫的商品發(fā)票未到時形成暫估(暫時估價入庫),從此之后的暫估業(yè)務(wù)后繼處理時 會形成 紅字回沖單 和藍字回沖單。 月初回沖方式:月末結(jié)賬時 系統(tǒng)自動形成 紅字回沖單 沖掉上月末明細賬中的入庫金額。 單到回沖方式:收到發(fā)票并與原暫估入庫單結(jié)算時,系統(tǒng)生成紅字回沖單 沖掉明細賬中的入庫金額,并生成藍字回沖單將正確金額記入明細賬。 這就是紅字紅沖單和藍字回沖單 及其作用。
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
跨年沒有跨年的。
就是沒有發(fā)票,不跨年
發(fā)票你暫估入庫,根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 你支付的價格就是暫估的價格。
就是之后不會有發(fā)票了,想紅沖之前的暫估入庫。您這樣處理那之后沒發(fā)票怎么辦呢
你好,這個不是實際業(yè)務(wù)嗎?如果不是實際業(yè)務(wù),之前分錄是怎么做的?
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。我現(xiàn)在的問題是成本需要處理嗎?庫存紅沖后變成-74600 成本沒變
是實際業(yè)務(wù)嗎?是實際業(yè)務(wù),不用沖 不是的,成本也得紅沖。 先沖成本,然后再紅沖入庫單。
是實際的業(yè)務(wù),那沒有發(fā)票,這個入庫能入賬 只是不能稅前扣除嗎
對的,可以入庫做賬,但是不能稅前扣除。