你好,暫估入庫之后收到發(fā)票嗎?
怎么暫估入庫后,無票,紅字沖銷,怎么余額不為0?成本也要做紅字沖銷嗎?
老是 會發(fā)票沖銷暫估不是紅字沖銷嘛 怎么還做正常的暫估入賬?
老師,入庫并結轉了的暫估商品,要紅沖,怎么紅沖呢?直接寫借:主營業(yè)務成本紅字,貸:應付賬款暫估紅字可以嗎?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應8月結轉成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
紅字回沖單,藍字回沖單。財務系統(tǒng)里是怎么取得數(shù)據(jù) 每月月末 采購入庫的商品發(fā)票未到時形成暫估(暫時估價入庫),從此之后的暫估業(yè)務后繼處理時 會形成 紅字回沖單 和藍字回沖單。 月初回沖方式:月末結賬時 系統(tǒng)自動形成 紅字回沖單 沖掉上月末明細賬中的入庫金額。 單到回沖方式:收到發(fā)票并與原暫估入庫單結算時,系統(tǒng)生成紅字回沖單 沖掉明細賬中的入庫金額,并生成藍字回沖單將正確金額記入明細賬。 這就是紅字紅沖單和藍字回沖單 及其作用。
老師,增值稅一個月交多少比較好,有沒有比例?
制造業(yè)可以開寬帶費發(fā)票嗎
老師,配套物品單獨售賣如何計算?就是假如某配件配套機器的話機器整個采購價格是5萬元,其中配件的價格沒有體現(xiàn)。但如果單獨采購配件的話該配件價格是5000元?,F(xiàn)在是沒有單獨采購配件,而是拿配套機器的配件單獨售賣,請問這個配件的成本價如何計算?
老師,請問一下一般納稅人公司購進機動車,機動車發(fā)票可以認證抵扣的,那就是不含稅金額入固定資產(chǎn)做折舊?還是說整張發(fā)票入卡片做折舊喲
老師,請問我上個月6月份,計提的城市建設費是235.17元,教育費附加是100.79元,地方教育費附加是67.19元,這個月交納為何是城市建設費是83.99元,教育費附加是50.39元,地方教育費附加是33.59元,還多交了水利建設費851.64元,和一個工會經(jīng)費630.40元,這后面兩樣我上月沒有計提,要補怎么補?補多少錢?怎么做賬
老師您好:6月底最后一天因開發(fā)票,7月發(fā)現(xiàn)有誤沖紅,但沖紅的發(fā)票已經(jīng)交稅,我8月報稅怎么解決?
老師 我們老板說讓給合伙人計算每天的餐費 分攤到每個人 可是采購人去買菜途中修理電動車費用 算不算菜費
注冊新公司 需要提前準備哪些資料?
老師,單位有幾個人是6月份的,想要增加上去,然后稅務大廳說你把這幾個人的工資到7月份再報嘛,也是行的,給這幾個人一起報兩個月的工資,這樣也是合理的嘛,那如果我們打算下個月辦理企業(yè)注銷話,把那6月份那幾個人給他報到7月份這樣不影響注銷吧?
收到液化氣發(fā)票,走福利費了,但是進項稅沒抵扣。請問老師如何做賬
跨年沒有跨年的。
就是沒有發(fā)票,不跨年
發(fā)票你暫估入庫,根據(jù)暫估的結轉成本就可以 你支付的價格就是暫估的價格。
就是之后不會有發(fā)票了,想紅沖之前的暫估入庫。您這樣處理那之后沒發(fā)票怎么辦呢
你好,這個不是實際業(yè)務嗎?如果不是實際業(yè)務,之前分錄是怎么做的?
借庫存商品貸應付賬款。我現(xiàn)在的問題是成本需要處理嗎?庫存紅沖后變成-74600 成本沒變
是實際業(yè)務嗎?是實際業(yè)務,不用沖 不是的,成本也得紅沖。 先沖成本,然后再紅沖入庫單。
是實際的業(yè)務,那沒有發(fā)票,這個入庫能入賬 只是不能稅前扣除嗎
對的,可以入庫做賬,但是不能稅前扣除。