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老師您好，請問事業(yè)單位每月工資財政直接支付，單位代扣的五險一金財政退回單位實有資金賬戶如何賬務(wù)處理呢？

2020-03-05 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-03-05 09:00

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款

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借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-03-05
您好，需要做財政撥款收入，只不過是直接支付給社保、公積金了 計提 借 單位管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 -公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-社保、公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保、公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸 財政撥款收入 借 事業(yè)支出 貸 財政撥款預(yù)算收入
2020-01-03
你好，這個是按資金下達(dá)文件到財政的資金算
2023-12-14
同學(xué)您好，您單位為行政和事業(yè)單位的話，社會保險應(yīng)計入“應(yīng)付職工薪酬”以及“事業(yè)支出-基本支出”科目核算。會計分錄為：1、在計提時：借：事業(yè)支出-基本支出-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-社保（個人部分）2、在發(fā)放職工工資時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款3、在代繳社保時：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（個人部分）業(yè)務(wù)活動費用（這是繳納的社保單位部分）貸：銀行存款事業(yè)單位繳納社保單位部分不需要計提，在繳納的時候計入“業(yè)務(wù)活動費用”科目核算即可。
2023-01-11
您好，正在為您解答
2023-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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