您好，老師，想咨詢一下，現(xiàn)在實(shí)在疫情免征增值稅，我公司是消費(fèi)方，收到住宿費(fèi)普票，但是普票上的金額是原專票的金額，這樣對(duì)方開(kāi)得對(duì)嗎？

老師您好，我想咨詢一下費(fèi)用報(bào)銷這方面，今天收到一張餐費(fèi)普通發(fā)票，金額1000元，是公司員工出差回來(lái)需要報(bào)銷，用銀行基本戶把餐費(fèi)款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上，這樣付錢(qián)可以嗎？

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開(kāi)的不對(duì)！8月份與對(duì)方溝通重開(kāi)！我提交紅字信息表給對(duì)方！對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來(lái)發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開(kāi)張發(fā)票！與原來(lái)發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

請(qǐng)問(wèn)老師，我司是一般納稅人，有一場(chǎng)會(huì)議，通過(guò)第三方定的住宿、餐飲等，但對(duì)方只能開(kāi)具普通發(fā)票：旅游服務(wù)費(fèi)，1個(gè)點(diǎn)，這個(gè)是不收取我們費(fèi)用的。但是我司想要專票：會(huì)議費(fèi)，若開(kāi)專票：會(huì)議費(fèi)，對(duì)方要收取我們6個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用大概兩萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)在稅收、還有額外收取費(fèi)用的角度來(lái)說(shuō)，對(duì)我司來(lái)說(shuō)是取普票旅游費(fèi)、還是專票會(huì)議費(fèi)比較好呢？

老師，請(qǐng)教一下，我們公司和一個(gè)保安公司簽訂合同，由對(duì)方為我們公司提供保安人員，我們定期支付費(fèi)用?，F(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具過(guò)來(lái)的發(fā)票，有專票和普票。專票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi)，普票開(kāi)的是保安工資。普票上面，稅率是三個(gè)*號(hào)，稅額為0，備注欄顯示差額征稅。 發(fā)票這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題呀？我看網(wǎng)上其他差額征稅的發(fā)票，都是有稅額的。