含稅價(jià)款是50000*1.17=58500，對(duì)方第八天付款，實(shí)際收到款是58500*98%57330元。應(yīng)退還的也是57330 我這樣做對(duì)嗎

含稅價(jià)款是50000*1.17=58500，對(duì)方第八天付款，實(shí)際收到款是58500*98%57330元。應(yīng)退還的也是57330 我這樣做對(duì)嗎。 這個(gè)題他是考慮增值稅還是不考慮呢

含稅價(jià)款是50000*1.17=58500，對(duì)方第八天付款，實(shí)際收到款是58500*98%57330元。應(yīng)退還的也是57330 我這樣做對(duì)嗎。這個(gè)題他是考慮增值稅還是不考慮呢

老師，圖一是書上的說法，說是在實(shí)際支付工程價(jià)款的時(shí)候支付對(duì)應(yīng)的增值稅稅款。 圖二是練習(xí)冊(cè)上的說法，也是說在實(shí)際支付工程價(jià)款的同時(shí)支付增值稅。二者說法完全一樣，但是對(duì)應(yīng)收處理不一樣。 答案如圖三，應(yīng)收是按含稅價(jià)確認(rèn)的，但是教材上是按不含稅價(jià)2000萬元直接確認(rèn)的。 所以到底怎么確認(rèn)呢

我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來，我進(jìn)行了價(jià)稅分離，借原材料50000元，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500，貸應(yīng)付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月中的時(shí)候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對(duì)方的稅金就是1600元，我分錄是借應(yīng)收帳款1600元，貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元，現(xiàn)在問題來的，問題一：我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二，我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上，我怎么處理這幾個(gè)問題，分錄分別怎么做