請問：我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？

老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，這個月進項怎么寫分錄啊老師

老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項有2萬多在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒有把進項單獨入賬，等于多入賬成本2萬多，現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎？但是這個月進項怎么寫分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒有調(diào)增這部分進項的費用

老師，外貿(mào)企業(yè)。開的出口發(fā)票是免稅的。 這邊收到了一些增值稅專用發(fā)票，我在電子稅務(wù)局做了不認證勾選。那么這部分發(fā)票，是直接放在當月憑證的最后面就可以？？還是對應(yīng)付款的憑證后面做附件？專用發(fā)票不是開的電子發(fā)票，是原來的有一張發(fā)票聯(lián)一張抵扣聯(lián)。

有一筆私車公用的費用，付款時沒有發(fā)票，只有過路費和加油的截圖，過了幾個月開了一張油費發(fā)票，把之前的賬沖掉再錄一遍，憑證后面附發(fā)票可以么？還是截圖與后開發(fā)票不一致直接把發(fā)票放在原憑證后面