我們公司是一般納稅人。2014年4月取得一張115000的發(fā)票。98290.6元入成本。16709.4稅額已經(jīng)抵扣?，F(xiàn)在稅務(wù)查出發(fā)票是假的。已經(jīng)補(bǔ)繳稅金、滯納金、罰款?，F(xiàn)在賬務(wù)處理要怎么做。進(jìn)項(xiàng)稅需要做轉(zhuǎn)出處理嗎

老師，稅務(wù)稽查到幾年前取得的發(fā)票是虛開發(fā)票，要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅和附加稅費(fèi)，補(bǔ)繳申報的時候賬上有期末留抵稅額稅務(wù)說是補(bǔ)繳的增值稅是以前年度的，現(xiàn)在的留抵稅額不能抵扣，是直接補(bǔ)繳了稅務(wù)處理決定書所列明的需要補(bǔ)繳的金額，賬務(wù)該怎么處理呢？？？

你好：一般納稅人企業(yè)，2021年12月進(jìn)貨增值稅專用發(fā)票已抵扣10萬元，稅務(wù)認(rèn)定這張發(fā)票不能認(rèn)證抵增值稅也不可以抵所得稅，2022年2月增值稅和所得稅已經(jīng)補(bǔ)了，并有滯納金，請問 增值稅、所得稅賬務(wù)怎么處理，在哪年，網(wǎng)上表用改嗎，分錄怎么做？

我公司小規(guī)模納稅人期間收到的專票，在20年變更為一般納稅人以后抵扣了，現(xiàn)在稅局要求將其進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅，附加稅，和滯納金，賬務(wù)處理？

老師，9月份稅務(wù)說去年有10萬的成本票不能抵扣，已經(jīng)在2023年度所得稅調(diào)減成本，補(bǔ)交了所得稅和滯納金，增值稅也進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，我在這個月的賬務(wù)處理該怎么作？