請(qǐng)問(wèn)老師，研發(fā)人員出差外地的公共汽車票，但是，這個(gè)項(xiàng)目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門(mén)備案，稅局還沒(méi)去，還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開(kāi)6%！我做賬這張車票該如何處理？是不抵扣進(jìn)項(xiàng)，票先入賬等確定后再進(jìn)項(xiàng)？還是票先放那不做賬？還是直接抵扣進(jìn)項(xiàng)，以后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？哪種做法才可行？

1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)，但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)不會(huì)有什么影響？而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票，本來(lái)是可以加計(jì)抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒(méi)有抵扣，申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上，為什么會(huì)這樣呢？我要怎么辦？

老師您好，我們公司是建筑公司，20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說(shuō)這張票不能抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也不能做成本，想問(wèn)下賬務(wù)上我要怎么處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做啊？

老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人，跨市剛簽了衛(wèi)生清理清包工合同，服務(wù)時(shí)間為一年，一個(gè)季度付一次款。沒(méi)有成本票只能報(bào)工資抵成本。請(qǐng)問(wèn)1、賬務(wù)處理分幾步做，請(qǐng)您具體給講一下2、清包工可以開(kāi)3%專票嗎？3、不能抵扣是指我們施工方如果有專票進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法抵扣是嗎，我公司開(kāi)給甲方3%的票對(duì)方可以勾選抵扣嗎？

問(wèn)題一、圖1為在12月份沒(méi)有用來(lái)抵扣的發(fā)票，先拿來(lái)做成本（因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票），但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”；在今年1月份拿用來(lái)勾選抵扣后，不知道怎么做賬了，可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎