您好，千萬別從新建賬，稅務(wù)局會認為你銷毀證據(jù)風(fēng)險巨大，你必須以收到的科目余額表為起點接著往下做，先以稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)成功申報的財務(wù)報表為準(zhǔn)準(zhǔn)備好交給稅務(wù)局，同時整理一份書面說明解釋代賬公司提供的報表和系統(tǒng)申報版不一致的原因并承諾正在梳理，然后重點清理其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的1千多萬，要一筆筆去找原始憑證比如借款合同銀行回單等，搞清楚錢到底是股東借的還是沒發(fā)票的費用，真的借款就要補協(xié)議或讓股東還錢，沒發(fā)票的費用找到票后做賬比如借管理費用10萬貸其他應(yīng)收款-某人10萬，如果是付不出去的應(yīng)付款就轉(zhuǎn)為收入借其他應(yīng)付款10萬貸營業(yè)外收入10萬，整個過程就是根據(jù)憑證調(diào)賬而不是改以前的賬。

有的是支付的個人運費這種沒有發(fā)票的，我問了一下之前運費都沒開票

運費這塊應(yīng)該也有1.200萬

要么找承運人補開發(fā)票來沖抵1200掛賬，要么匯繳時納稅調(diào)增，直接補所得稅1200*5%這個所得稅稅率

像這種可以把債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)嫁給第三方單位嗎？這種是不是稅務(wù)也要核稅

我們想這么做的話，這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓晚一點，等報表慢慢調(diào)好 ，每月調(diào)一點點，一下子調(diào)會異常的

之前這個單位是個人獨資企業(yè)，相當(dāng)于他現(xiàn)在全部退了，從新進來了兩個股東

哦哦，股轉(zhuǎn)是一樣的操作，先在稅務(wù)完稅，全程在電子稅務(wù)局可以完成

好像之前6月他們進行了一次轉(zhuǎn)股，當(dāng)時代賬公司去對接了說他們那邊在嚴查還是什么也是要求提供這些東西，說那邊不好轉(zhuǎn)，讓老板他們遷回來，上個月找代辦的遷回來了，就去轉(zhuǎn)股，我不知道他們又去轉(zhuǎn)股了，然后前面這邊代辦的要我提供這些資料，我才看到賬，有點頭痛，老師你這邊有好的建議嗎？

主要這邊管理員看到之前我們有轉(zhuǎn)股記錄估計也是看了要求提供的資料。

您好，這個不好辦，接人家的賬亂我能接受，但這個時間要股轉(zhuǎn)，新股東看到這么亂的賬，不一定接受的，人家花錢是有專業(yè)的財務(wù)團隊來審的，這個真的沒有好辦法哦

如果說增資擴股了 把原股東的股份稀釋掉這種可行嗎？后面再進行轉(zhuǎn)股。

增資不能解決原有亂賬和稅務(wù)風(fēng)險，還是要清理往來，新股東不傻的，一看就不接受了

老板都是一個人，實控人不是他們。

哦哦，您不是說一人股東，以后轉(zhuǎn)讓掉，2個新股東接盤么

新的股東都不是實控人。

您好，我知道，股東是要花錢的，人家要看我們的報表，另外轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，要提供上年和本期財務(wù)報表 的，我做過

一年的還好?，F(xiàn)在是稅局要看三年的財報還有明細賬 主要往來掛賬太大了，怕稅務(wù)認為我們是隱瞞收入，其實有很多都是老板的資金拆借。哪里差錢這里轉(zhuǎn)進去了又轉(zhuǎn)去其他單位了，有的是付款了未開票。

代賬公司第一期報表的未分配利潤就和利潤表都沒對上，建賬第一期有收入，他的應(yīng)收應(yīng)付都沒有，就貨幣資金去對的未分配利潤。

哦哦，這個看省，我接觸江蘇是2年一期，安徽是一年一期，各省不一樣的要求 外賬做的賬是不可能清楚的，這個您得下大力氣查找了

現(xiàn)在做股權(quán)變更卡得太嚴了，這個賬接的我真不知道怎么辦好了