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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)

2025-11-07 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-11-07 17:37

可以匯算月份再?zèng)_

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快賬用戶8308 追問(wèn) 2025-11-07 17:42

借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)， 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 這樣可以嗎？

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:46

可以的，可以這樣處理

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快賬用戶8308 追問(wèn) 2025-11-07 18:02

這樣表也不用調(diào)整了吧，能不能不走未分配利潤(rùn)，直接沖當(dāng)年

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:06

通過(guò)未分配利潤(rùn)是最合適的

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快賬用戶8308 追問(wèn) 2025-11-07 18:24

報(bào)表需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:26

可以不調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表了

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你好??12月也不要賬務(wù)處理的? 到了匯算清繳的時(shí)候退稅時(shí)再處理的
2024-01-16
你好 ；? ? 多繳納的 電子稅務(wù)局去申請(qǐng)退稅或者是? ? ?自動(dòng)抵減多繳納的。 多繳納的會(huì)在預(yù)繳欄次去抵減的??
2022-02-17
同學(xué)：您好，3%的稅款，要退。1月產(chǎn)生的直接繳納，不能直接抵扣。 首先把錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的征期當(dāng)月，銷(xiāo)項(xiàng)表，就會(huì)帶出負(fù)數(shù)發(fā)票信息。
2022-02-17
嗯，你是一般納稅人的話，那你一月份的開(kāi)了發(fā)票，正常報(bào)稅，經(jīng)常繳納稅款，如果有進(jìn)項(xiàng)的話，你多認(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng)，盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
你好? ?可以補(bǔ)做賬的 。是的。因?yàn)樵?1年1月補(bǔ)做賬? 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)補(bǔ)做賬的。??
2021-02-02
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